Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240006 | 24.6.2024 | Spracovanie žiadosti pre NRO | Krajšia budúcnosť Slovenska | 53076222 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2024006 | 3.6.2024 | Spracovanie žiadosti NRO | Krajšia budúcnosť Slovenska | 53076222 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240008 | 4.9.2024 | Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP | KROS a.s. | 31635903 | 515,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250031 | 3.7.2025 | PHM | ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. | 36446084 | 521,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250059 | 8.12.2025 | PHM | ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. | 36446084 | 521,70 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Kúpno-predajná zmluva | 11.8.2025 | Kúpno-predajná zmluva | Mária Suchá | 550,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF250061 | 15.12.2025 | Kancelársky nábytok | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240001 | 18.1.2024 | Čistiace potreby | HygArt s.r.o. | 51447878 | 627,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240009 | 28.10.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 628,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250002 | 31.1.2025 | Kamenivo | PHB, s.r.o. | 36479349 | 658,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250020 | 15.5.2025 | Kancelárske potreby a nábytok | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 678,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220001 | 31.12.2022 | Právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. | 52 651 258 | 686,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230001 | 28.3.2023 | Notebook + výbava | DD21 s.r.o. | 43818030 | 818,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250005 | 6.2.2025 | Pneumatiky | Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia | 33639477 | 866,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytovaní uprat. sl | 11.9.2023 | Vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa
požiadaviek odberateľa |
Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250034 | 7.7.2025 | Notebook | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 055,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250007 | 15.2.2025 | Administratívne služby | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | 54527171 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250043 | 12.9.2025 | Spotrebný a všeobecný materiál | Dušan Kolcun | 34311386 | 1 586,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytovaní adm. sl. | 31.5.2023 | Administratívne služby vykonávané poskytovateľom podľa
špecifických potrieb a inštrukcií... |
Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o tech.-hosp. sl. | 9.10.2024 | Zmluva o poskytovaní technicko-hospodárskych a údržbových služieb | Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | 4 000,00 EUR |
