| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250065 |
15.1.2026 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250066 |
15.1.2026 |
Nájom drobného majetku |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250067 |
15.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme |
13.1.2026 |
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme dopravných prostriedkov |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250064 |
7.1.2026 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
10,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250063 |
26.12.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250062 |
18.12.2025 |
Štartovací vozík |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250061 |
15.12.2025 |
Kancelársky nábytok |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
627,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250060 |
9.12.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
18,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250059 |
8.12.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
521,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250058 |
2.12.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250056 |
28.11.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250057 |
28.11.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250055 |
26.11.2025 |
Kancelársky nábytok |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250054 |
12.11.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
485,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250052 |
3.11.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
195,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250053 |
3.11.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250051 |
31.10.2025 |
Stavebný materiál |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
110,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250050 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
494,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
JB-271025-02 |
27.10.2025 |
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
|
