| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230009 |
21.9.2023 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
418,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
18.1.2024 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
627,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
15.2.2024 |
Právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240004 |
26.4.2024 |
Kovová archivačná skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
3.5.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240009 |
28.10.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
628,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240010 |
2.12.2024 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
18.12.2024 |
Čistiace prostriedky |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
3.1.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240013 |
10.1.2025 |
Prenájom dopravných prostriedkov |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/38/19B/11 |
25.3.2025 |
Dohoda §19b, Vyrovnávací príspevok - veľká schéma - NP |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
112 580,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250001 |
8.1.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250002 |
31.1.2025 |
Kamenivo |
PHB, s.r.o. |
36479349 |
658,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250003 |
3.2.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250004 |
6.2.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
234,00 EUR |
