| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 - nájom dopr. pr. |
21.1.2025 |
Zmena počtu dopravných prostriedkov v nájme |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230007 |
13.9.2023 |
Účtovnícky program MK - soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
-480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230003 |
12.4.2023 |
Tlač vizitiek |
b-design, s.r.o. |
52018008 |
19,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024003 |
16.4.2024 |
Vileda zmeták |
Dr. Max Holding SK, a.s. |
35895136 |
19,77 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2023001 |
5.4.2023 |
Tlač vizitiek |
b-design, s.r.o. |
52018008 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
3.5.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
6.9.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
11.5.2023 |
Web stránka |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
15.2.2024 |
Právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240004 |
26.4.2024 |
Kovová archivačná skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024002 |
4.4.2024 |
Kovová skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230009 |
21.9.2023 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
418,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230005 |
24.8.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
434,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
28.3.2023 |
Účtovný program MK-soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024006 |
3.6.2024 |
Spracovanie žiadosti NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
