| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka |
2023001 |
5.4.2023 |
Tlač vizitiek |
b-design, s.r.o. |
52018008 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024006 |
3.6.2024 |
Spracovanie žiadosti NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Rámcová zmluva o spolupráci |
11.5.2023 |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k uprat. sl. |
12.11.2024 |
Predmetom dodatku sa mení cena za plnenie a platobné podmienky a dopĺňa číslo IČ DPH:... |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k admin. sl. |
12.11.2024 |
Predmetom dodatku sa mení cena za plnenie a platobné podmienky a dopĺňa číslo IČ DPH:... |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k hosp. sl. |
12.11.2024 |
Predmetom dodatku sa mení cena za plnenie a platobné podmienky a dopĺňa číslo IČ DPH:... |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220001 |
31.12.2022 |
Právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
15.2.2024 |
Právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
1.6.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí príspevku |
28.10.2024 |
Poskytnutie regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
32 684,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230001 |
28.3.2023 |
Notebook + výbava |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
818,12 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024002 |
4.4.2024 |
Kovová skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240004 |
26.4.2024 |
Kovová archivačná skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230005 |
24.8.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
434,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
6.9.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
99,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-2 |
10.5.2024 |
DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Dohode 23/38/19B/28 |
21.11.2023 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
