Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240005 | 3.5.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 20,27 EUR |
| Detail | Objednávka | 2024005 | 2.5.2024 | Vileda zmeták | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Faktúra došlá | 240004 | 26.4.2024 | Kovová archivačná skriňa | A J Produkty a.s. | 36268518 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240003 | 19.4.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 212,10 EUR |
| Detail | Objednávka | 2024003 | 16.4.2024 | Vileda zmeták | Dr. Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 19,77 EUR |
| Detail | Objednávka | 2024004 | 16.4.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Objednávka | 2024002 | 4.4.2024 | Kovová skriňa | A J Produkty a.s. | 36268518 | 346,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 24/38/19B/3-1 | 19.3.2024 | DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOHODA 24/38/19B/3 | 29.2.2024 | Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 61 594,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240002 | 15.2.2024 | Právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. | 52 651 258 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240001 | 18.1.2024 | Čistiace potreby | HygArt s.r.o. | 51447878 | 627,32 EUR |
| Detail | Objednávka | 2024001 | 17.1.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok k Dohode 23/38/19B/28 | 21.11.2023 | DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230009 | 21.9.2023 | Čistiace potreby | HygArt s.r.o. | 51447878 | 418,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230008 | 18.9.2023 | Program OLYMP a OMEGA | KROS a.s. | 31635903 | 304,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230007 | 13.9.2023 | Účtovnícky program MK - soft | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | -480,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2023003 | 13.9.2023 | Účtovný program | KROS a.s. | 31635903 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytovaní uprat. sl | 11.9.2023 | Vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa
požiadaviek odberateľa |
Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230006 | 6.9.2023 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 99,30 EUR |
| Detail | Objednávka | 2023002 | 31.8.2023 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 |
