Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní adm. sl. 31.5.2023 Administratívne služby vykonávané poskytovateľom podľa
špecifických potrieb a inštrukcií...
Obec Šarišské Jastrabie 00330213  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230009 21.9.2023 Čistiace potreby HygArt s.r.o. 51447878  418,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 240001 18.1.2024 Čistiace potreby HygArt s.r.o. 51447878  627,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 240003 19.4.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878  212,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 240005 3.5.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878  20,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 240007 20.8.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878  97,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 240009 28.10.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878  628,80 EUR 
Detail Objednávka 2023002 31.8.2023 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878   
Detail Objednávka 2024001 17.1.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878   
Detail Objednávka 2024004 16.4.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878   
Detail Objednávka 2024007 1.8.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878   
Detail Objednávka 2024008 28.10.2024 Čistiace prostriedky HygArt s.r.o. 51447878   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k Dohode 23/38/19B/28 21.11.2023 DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 24/38/19B/3-1 19.3.2024 DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 24/38/19B/3-2 10.5.2024 DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá 230005 24.8.2023 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 36782009  434,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 230006 6.9.2023 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 36782009  99,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 240004 26.4.2024 Kovová archivačná skriňa A J Produkty a.s. 36268518  346,80 EUR 
Detail Objednávka 2024002 4.4.2024 Kovová skriňa A J Produkty a.s. 36268518  346,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 230001 28.3.2023 Notebook + výbava DD21 s.r.o. 43818030  818,12 EUR 
© 2025 | Jastreb s. r. o. | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies