| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o nájme priestorov |
24.9.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpno-predajná zmluva |
11.8.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Mária Suchá |
|
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250039 |
5.8.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
358,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250038 |
29.7.2025 |
Školenie - KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250037 |
28.7.2025 |
Kancelárske potreby - tonery |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250036 |
18.7.2025 |
Prefabrikát |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
48,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250034 |
7.7.2025 |
Notebook |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 055,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250035 |
7.7.2025 |
Asfalt |
STAV - MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250031 |
3.7.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
521,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250032 |
3.7.2025 |
Kamenivo |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
58,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250033 |
3.7.2025 |
Servis Kosačiek |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250030 |
1.7.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250029 |
30.6.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
492,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250028 |
24.6.2025 |
Servis traktor |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250027 |
18.6.2025 |
Rebrík |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
71,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250025 |
5.6.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
323,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250024 |
3.6.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250022 |
21.5.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
403,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250023 |
21.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
214,09 EUR |
