Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o plnení povinnosti | 19.12.2022 | Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby | doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. | 52 651 258 | |
| Detail | Faktúra došlá | 220001 | 31.12.2022 | Právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. | 52 651 258 | 686,40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva o dotácii z obce 1 | 10.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230001 | 28.3.2023 | Notebook + výbava | DD21 s.r.o. | 43818030 | 818,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230002 | 28.3.2023 | Účtovný program MK-soft | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2023001 | 5.4.2023 | Tlač vizitiek | b-design, s.r.o. | 52018008 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230003 | 12.4.2023 | Tlač vizitiek | b-design, s.r.o. | 52018008 | 19,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 120002707 | 9.5.2023 | Zamestnávateľská zmluva DDS UNIQA | UNIQA d.d.s., a.s. | 35977540 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Rámcová zmluva o spolupráci | 11.5.2023 | Rámcová zmluva o spolupráci | Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230004 | 11.5.2023 | Web stránka | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda §19b Vyrovnávací príspe | 29.5.2023 | Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 44 159,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytovaní adm. sl. | 31.5.2023 | Administratívne služby vykonávané poskytovateľom podľa
špecifických potrieb a inštrukcií... |
Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230005 | 24.8.2023 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 434,80 EUR |
| Detail | Objednávka | 2023002 | 31.8.2023 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230006 | 6.9.2023 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 99,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytovaní uprat. sl | 11.9.2023 | Vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa
požiadaviek odberateľa |
Obec Šarišské Jastrabie | 00330213 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230007 | 13.9.2023 | Účtovnícky program MK - soft | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | -480,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 2023003 | 13.9.2023 | Účtovný program | KROS a.s. | 31635903 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230008 | 18.9.2023 | Program OLYMP a OMEGA | KROS a.s. | 31635903 | 304,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230009 | 21.9.2023 | Čistiace potreby | HygArt s.r.o. | 51447878 | 418,04 EUR |
