| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250014 |
1.4.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250016 |
2.5.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
31,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250024 |
3.6.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250030 |
1.7.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250043 |
12.9.2025 |
Spotrebný a všeobecný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
1 586,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250046 |
1.10.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
241,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250053 |
3.11.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250060 |
9.12.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
18,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250015 |
16.4.2025 |
Softvér |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250027 |
18.6.2025 |
Rebrík |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
71,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250049 |
7.10.2025 |
Renovácia priestorov |
FHBau s.r.o. |
51013282 |
4 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250018 |
5.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
32,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250037 |
28.7.2025 |
Kancelárske potreby - tonery |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250045 |
26.9.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230009 |
21.9.2023 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
418,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
18.1.2024 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
627,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
3.5.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240009 |
28.10.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
628,80 EUR |
