| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka |
2023002 |
31.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024001 |
17.1.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024004 |
16.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024005 |
2.5.2024 |
Vileda zmeták |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024007 |
1.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024008 |
28.10.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250012 |
10.3.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
107,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250022 |
21.5.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
403,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250044 |
16.9.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
216,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250020 |
15.5.2025 |
Kancelárske potreby a nábytok |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
678,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250005 |
6.2.2025 |
Pneumatiky |
Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia |
33639477 |
866,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
18.12.2024 |
Čistiace prostriedky |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250057 |
28.11.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250029 |
30.6.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
492,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250054 |
12.11.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
485,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250055 |
26.11.2025 |
Kancelársky nábytok |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024006 |
3.6.2024 |
Spracovanie žiadosti NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
