| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250053 |
3.11.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250051 |
31.10.2025 |
Stavebný materiál |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
110,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250050 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
494,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
JB-271025-02 |
27.10.2025 |
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250049 |
7.10.2025 |
Renovácia priestorov |
FHBau s.r.o. |
51013282 |
4 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250048 |
3.10.2025 |
Všeobecný materiál |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
82,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250047 |
2.10.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
457,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250046 |
1.10.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
241,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250045 |
26.9.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
65,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o nájme priestorov |
24.9.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250044 |
16.9.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
216,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250043 |
12.9.2025 |
Spotrebný a všeobecný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
1 586,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250041 |
4.9.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
287,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250042 |
4.9.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
293,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250040 |
3.9.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
240,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpno-predajná zmluva |
11.8.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Mária Suchá |
|
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250039 |
5.8.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
358,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250038 |
29.7.2025 |
Školenie - KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250037 |
28.7.2025 |
Kancelárske potreby - tonery |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250036 |
18.7.2025 |
Prefabrikát |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
48,34 EUR |
