| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250034 |
7.7.2025 |
Notebook |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 055,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250035 |
7.7.2025 |
Asfalt |
STAV - MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250031 |
3.7.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
521,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250032 |
3.7.2025 |
Kamenivo |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
58,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250033 |
3.7.2025 |
Servis Kosačiek |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250030 |
1.7.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250029 |
30.6.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
492,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250028 |
24.6.2025 |
Servis traktor |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250027 |
18.6.2025 |
Rebrík |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
71,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250025 |
5.6.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
323,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250024 |
3.6.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250022 |
21.5.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
403,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250023 |
21.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
214,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250021 |
19.5.2025 |
Pečiatky |
pandrlak advertising, s.r.o. |
52394476 |
44,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250020 |
15.5.2025 |
Kancelárske potreby a nábytok |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
678,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250019 |
6.5.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
419,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250017 |
5.5.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250018 |
5.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
32,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250016 |
2.5.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
31,90 EUR |
