| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka |
2024007 |
1.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Objednávka |
2024008 |
28.10.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250012 |
10.3.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
107,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250022 |
21.5.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
403,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250044 |
16.9.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
216,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250049 |
7.10.2025 |
Renovácia priestorov |
FHBau s.r.o. |
51013282 |
4 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250018 |
5.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
32,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250037 |
28.7.2025 |
Kancelárske potreby - tonery |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250045 |
26.9.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
65,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí príspevku |
28.10.2024 |
Poskytnutie regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
32 684,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
JB-271025-02 |
27.10.2025 |
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250056 |
28.11.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250058 |
2.12.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250063 |
26.12.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
18,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
1.6.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250051 |
31.10.2025 |
Stavebný materiál |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
110,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
18.12.2024 |
Čistiace prostriedky |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250029 |
30.6.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
492,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250054 |
12.11.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
485,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250061 |
15.12.2025 |
Kancelársky nábytok |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
627,30 EUR |
