| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250013 |
27.3.2025 |
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
48 656,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250062 |
18.12.2025 |
Štartovací vozík |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230001 |
28.3.2023 |
Notebook + výbava |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
818,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250034 |
7.7.2025 |
Notebook |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 055,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250057 |
28.11.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
423,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva hosp. služby škola |
28.2.2026 |
Poskytovanie technicko-hospodárskych a údržbových služieb |
Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
11.5.2023 |
Web stránka |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250032 |
3.7.2025 |
Kamenivo |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
58,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250036 |
18.7.2025 |
Prefabrikát |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
48,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230005 |
24.8.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
434,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
6.9.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250035 |
7.7.2025 |
Asfalt |
STAV - MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250028 |
24.6.2025 |
Servis traktor |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250048 |
3.10.2025 |
Všeobecný materiál |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
82,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
28.3.2023 |
Účtovný program MK-soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230007 |
13.9.2023 |
Účtovnícky program MK - soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
-480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250002 |
31.1.2025 |
Kamenivo |
PHB, s.r.o. |
36479349 |
658,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
11.11.2024 |
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240010 |
2.12.2024 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
237,00 EUR |
