| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250045 |
26.9.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250030 |
1.7.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250032 |
3.7.2025 |
Kamenivo |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
58,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250014 |
1.4.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250024 |
3.6.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250036 |
18.7.2025 |
Prefabrikát |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
48,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250009 |
1.3.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
45,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250021 |
19.5.2025 |
Pečiatky |
pandrlak advertising, s.r.o. |
52394476 |
44,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
3.1.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250017 |
5.5.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250011 |
6.3.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250018 |
5.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
32,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250016 |
2.5.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
31,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250001 |
8.1.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
3.5.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
20,27 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2023001 |
5.4.2023 |
Tlač vizitiek |
b-design, s.r.o. |
52018008 |
19,90 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024003 |
16.4.2024 |
Vileda zmeták |
Dr. Max Holding SK, a.s. |
35895136 |
19,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230003 |
12.4.2023 |
Tlač vizitiek |
b-design, s.r.o. |
52018008 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250060 |
9.12.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
18,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250056 |
28.11.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
18,45 EUR |
