| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpno-predajná zmluva |
11.8.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Mária Suchá |
|
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250001 |
8.1.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250008 |
18.2.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
266,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250023 |
21.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
214,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250050 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
494,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
1.6.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250051 |
31.10.2025 |
Stavebný materiál |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
110,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2023003 |
13.9.2023 |
Účtovný program |
KROS a.s. |
31635903 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250017 |
5.5.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250038 |
29.7.2025 |
Školenie - KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250041 |
4.9.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
287,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250042 |
4.9.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
293,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024006 |
3.6.2024 |
Spracovanie žiadosti NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250055 |
26.11.2025 |
Kancelársky nábytok |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250029 |
30.6.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
492,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250054 |
12.11.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
485,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
