| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250037 |
28.7.2025 |
Kancelárske potreby - tonery |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250045 |
26.9.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250049 |
7.10.2025 |
Renovácia priestorov |
FHBau s.r.o. |
51013282 |
4 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250027 |
18.6.2025 |
Rebrík |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
71,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250015 |
16.4.2025 |
Softvér |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250003 |
3.2.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250009 |
1.3.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
45,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250010 |
1.3.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250014 |
1.4.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250016 |
2.5.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
31,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250024 |
3.6.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250030 |
1.7.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250043 |
12.9.2025 |
Spotrebný a všeobecný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
1 586,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250046 |
1.10.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
241,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250053 |
3.11.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250060 |
9.12.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
18,80 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024003 |
16.4.2024 |
Vileda zmeták |
Dr. Max Holding SK, a.s. |
35895136 |
19,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o plnení povinnosti |
19.12.2022 |
Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220001 |
31.12.2022 |
Právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
686,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
15.2.2024 |
Právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
300,00 EUR |
