| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-1 |
19.3.2024 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-2 |
10.5.2024 |
DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda 24/38/19B/45 |
16.10.2024 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
22 132,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/38/19B/11 |
25.3.2025 |
Dohoda §19b, Vyrovnávací príspevok - veľká schéma - NP |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
112 580,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dohoda č. 26/38/19B/12 |
18.2.2026 |
Dohoda č. 26/38/19B/12 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
75 641,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250015 |
16.4.2025 |
Softvér |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2023003 |
13.9.2023 |
Účtovný program |
KROS a.s. |
31635903 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250017 |
5.5.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250038 |
29.7.2025 |
Školenie - KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250041 |
4.9.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
287,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250042 |
4.9.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
293,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250033 |
3.7.2025 |
Servis Kosačiek |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250005 |
6.2.2025 |
Pneumatiky |
Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia |
33639477 |
866,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250001 |
8.1.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250008 |
18.2.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
266,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250023 |
21.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
214,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250050 |
28.10.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
494,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250020 |
15.5.2025 |
Kancelárske potreby a nábytok |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
678,56 EUR |
