| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250004 |
6.2.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250011 |
6.3.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250019 |
6.5.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
419,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250002 |
31.1.2025 |
Kamenivo |
PHB, s.r.o. |
36479349 |
658,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
28.3.2023 |
Účtovný program MK-soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230007 |
13.9.2023 |
Účtovnícky program MK - soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
-480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230005 |
24.8.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
434,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
6.9.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
11.5.2023 |
Web stránka |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230001 |
28.3.2023 |
Notebook + výbava |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
818,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250013 |
27.3.2025 |
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
48 656,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
18.12.2024 |
Čistiace prostriedky |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
330,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
1.6.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí príspevku |
28.10.2024 |
Poskytnutie regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
32 684,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250018 |
5.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
32,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230009 |
21.9.2023 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
418,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
18.1.2024 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
627,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
3.5.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
