Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF250028 | 24.6.2025 | Servis traktor | DAH AGROBEN, s.r.o. | 36494208 | 132,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250048 | 3.10.2025 | Všeobecný materiál | DAH AGROBEN, s.r.o. | 36494208 | 82,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250035 | 7.7.2025 | Asfalt | STAV - MAJO s.r.o. | 36506541 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230005 | 24.8.2023 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 434,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230006 | 6.9.2023 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 99,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250032 | 3.7.2025 | Kamenivo | Prefa Orlov, s.r.o. | 36809209 | 58,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250036 | 18.7.2025 | Prefabrikát | Prefa Orlov, s.r.o. | 36809209 | 48,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230004 | 11.5.2023 | Web stránka | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva hosp. služby škola | 28.2.2026 | Poskytovanie technicko-hospodárskych a údržbových služieb | Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250026 | 5.6.2025 | Servis kosačiek | Ján Mrug ml. | 43385401 | 192,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250057 | 28.11.2025 | Servis kosačiek | Ján Mrug ml. | 43385401 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230001 | 28.3.2023 | Notebook + výbava | DD21 s.r.o. | 43818030 | 818,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250034 | 7.7.2025 | Notebook | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 055,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250013 | 27.3.2025 | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 48 656,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250062 | 18.12.2025 | Štartovací vozík | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250061 | 15.12.2025 | Kancelársky nábytok | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 627,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250029 | 30.6.2025 | Pracovný odev | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 492,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250054 | 12.11.2025 | Pracovný odev | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 485,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240011 | 18.12.2024 | Čistiace prostriedky | Ing. Miroslava Dvorščáková | 46248455 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250051 | 31.10.2025 | Stavebný materiál | KRYSMOS-BRUK s.r.o. | 46400583 | 110,37 EUR |
