| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
28.3.2023 |
Účtovný program MK-soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230007 |
13.9.2023 |
Účtovnícky program MK - soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
-480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí príspevku |
28.10.2024 |
Poskytnutie regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
32 684,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Kúpno-predajná zmluva |
11.8.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
Mária Suchá |
|
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250001 |
8.1.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250008 |
18.2.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
266,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250023 |
21.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
214,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
1.6.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2023003 |
13.9.2023 |
Účtovný program |
KROS a.s. |
31635903 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250017 |
5.5.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250038 |
29.7.2025 |
Školenie - KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024006 |
3.6.2024 |
Spracovanie žiadosti NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250029 |
30.6.2025 |
Pracovný odev |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
492,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
18.12.2024 |
Čistiace prostriedky |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
46248455 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250005 |
6.2.2025 |
Pneumatiky |
Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia |
33639477 |
866,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250020 |
15.5.2025 |
Kancelárske potreby a nábytok |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
678,56 EUR |
