Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230009 | 21.9.2023 | Čistiace potreby | HygArt s.r.o. | 51447878 | 418,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240001 | 18.1.2024 | Čistiace potreby | HygArt s.r.o. | 51447878 | 627,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240003 | 19.4.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 212,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240005 | 3.5.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240007 | 20.8.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 97,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240009 | 28.10.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 628,80 EUR |
| Detail | Objednávka | 2023002 | 31.8.2023 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Objednávka | 2024001 | 17.1.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Objednávka | 2024004 | 16.4.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Objednávka | 2024005 | 2.5.2024 | Vileda zmeták | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Objednávka | 2024007 | 1.8.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Objednávka | 2024008 | 28.10.2024 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF250012 | 10.3.2025 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 107,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250022 | 21.5.2025 | Čistiace prostriedky | HygArt s.r.o. | 51447878 | 403,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250018 | 5.5.2025 | Kancelárske potreby | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 32,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250037 | 28.7.2025 | Kancelárske potreby - tonery | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 97,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250027 | 18.6.2025 | Rebrík | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 71,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250015 | 16.4.2025 | Softvér | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 119,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250003 | 3.2.2025 | Spotrebný materiál | Dušan Kolcun | 34311386 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF250009 | 1.3.2025 | Spotrebný materiál | Dušan Kolcun | 34311386 | 45,45 EUR |
